双随机检查考核办法
余年寄山水
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2020年08月01日 00:29
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寺河矿检查考核办法
矿属各单位：
为了学习借鉴国家安监总局“双随机”检查的方式，促进“四查”活动深入开展，晋煤集团决定就集团公司领导、总经理助理、副总工程师带队对各煤矿开展“双随机”检查活动，检查时间从5月11日到9月30日。为了做好此次迎接“双随机”检查工作，切实围绕“查隐患排查治理体系、查安全质量标准化、查安全管理制度（规程、措施）、查安全主体责任落实”活动主题开展工作，特制订本办法，望各单位认真遵照执行。
一、任务分解
根据《晋煤集团关于开展“双随机”检查活动的通知》文件要求，现按照各业务部室所分管业务进行任务分解，请各单位以月为单位，按照时间节点和检查重点进行检查，具体检查内容如下：
1、通风管理部
第一周：通风标准化隐患排查体系的建立及隐患排查落实情况。
第二周：区域和局部综合防突措施落实情况，消除突出危险性，做到不采突出面、不掘突出头。
第三周：防尘、防灭火措施的落实情况，通风设施的全覆盖检查，井下烧焊措施的审批和执行，回风及无人作业区域的行车、密闭作业管理。
第四周：各类隐患的闭合管理。各类图纸、资料、台账建立健全。
2、抽放管理部
第一周：抽放标准化隐患排查体系的建立及隐患排查落实情况。
第二周：抽放系统、抽放设备是否符合要求，矿井抽采是否达标。
第三周：地面瓦斯管网及瓦斯利用是否符合要求，PE瓦斯管路更换工作，抽放作业零星工程全覆盖。
第四周：各类隐患的闭合管理。各类图纸、资料、台账建立健全。
3、生产技术管理部
第一周：矿井顶板管理制度及各区队顶板隐患排查体系的建立及隐患排查落实情况。
第二周：安全质量标准化工作是否落实到位，非作业地点、零星工程施工现场的安全监管措施是否到位。
第三周：技术管理规程措施“一周一复查，一整改”，是否解决缺乏针对性和可操作性内容。
第四周：各类隐患的闭合管理。各类图纸、资料、台账建立健全。
4、机电管理部
第一周：机电标准化隐患排查体系的建立及隐患排查落实情况。
第二周：机电管理、操作；供电系统是否安全可靠，符合要求；主提升、立井提升、主通风机、主排水、抽放泵、压风机等大型固定设备；井下大件设备的检修、起吊。
第三周：防爆管理制度是否落实；井上、下电气设备管理是否落实到位；特种设备完好状况及检测检验情况。
第四周：各类隐患的闭合
管理。各类图纸、资料、台账建立健全。
5、调度室
第一周：调度标准化隐患排查体系的建立及隐患排查落实情况。
第二周：276工作日落实情况；井下作业人员不得超过1000人落实情况；是否存在超能力、超强度、超定员组织生产的情况。
第三周：应急管理制度、路线是否落实到位；“雨季三防”工作的防治措施落实情况。领导干部下井带班值班制度落实情况；采煤安全质量标准化工作落实情况。
第四周：调度员（生产、通风、安全）应知应会是否到位；各类隐患的闭合管理。各类图纸、资料、台账建立健全。
6、地测科
第一周：地测防治水标准化隐患排查体系的建立及隐患排查落实情况。
第二周：“预测预报、有掘必探、先探后掘、有采必探、先探后采”管理规定的落实情况；“物探先行、钻探验证、化探跟进”规定的落实情况；中线、法距及抽排水等设施设备是否符合标准。
第三周：实时掌握矿井及周边的水文地质基础资料，提前做好矿区范围及周边可能存在的老空水、小窑水、采空水的位置和水量的预警管理，完善排水系统，超前做好水害防治工作。
第四周：各类隐患的闭合管理。各类图纸、资料、台账建立健全。
7、信息监控中心
第一周：监测监控标准化隐患排查体系的建立及隐患排查落实情况。
第二周：瓦斯抽采实时监测监控情况；瓦斯监测监控系统运行是否能正常运行、功能是否齐全有效等；所有传感器数量、分站数量、种类、安装位置、使用数量、供电电源是否符合要求；各类传感器的调校记录、调校周期、调校内容是否符合要求。
第三周：各类系统台账规范管理。进一步完善人员定位系统数据库，规范操作程序，确保人员定位系统查询快捷、数据真实、信息准确。
第四周：各类隐患的闭合管理。各类图纸、资料、台账建立健全。
8、运输科
第一周：辅助运输标准化隐患排查体系的建立及隐患排查落实情况。
第二周：井下大件设备的运输是否符合规程要求；辅助运输设备的日常管理维护、保养是否到位；司机操作、持证上岗情况。
第三周：“行人不行车，行车不行人”等各项辅助运输管理制度是否落实。
第四周：各类隐患的闭合管理。各类图纸、资料、台账建立健全。
9、安全管理部
第一周：安全管理、职业卫生、应急救援标准化隐患排查体系的建立情况。
第二周：掘进安全质量标准化工作落实情况；应急救援培训、安全会议体系落实情况。
第三周：事故案例学习、事故当事人“
现身说法活动”开展情况。安全管理制度、安全会议体系落实情况。
第四周：各类隐患的闭合管理。各类图纸、资料、台账建立健全。
二、工作要求
1、我矿隐患排查治理闭合管理程序：检查-收集、筛选-整改通知-整改-复查验收，隐患来源主要为区队自查和管理人员检查，对于所查出的隐患区队能自行解决的自行解决，需要业务部室解决的上报业务部室，业务部室不能解决的上报安全部，由安全部上报矿务会协调或集团公司协调。
2、各区队、各相关科室、矿长特别小分队要以“双随机”检查活动所列11项检查内容（见附件一）为重点，并按照上述任务分解要求，按照时间节点和检查内容进行检查。每个自然月内必须将所分管业务全部覆盖检查，并对检查结果进行月总结，将总结及三定表准备三份，留档保存一份，另报安全部和矿长特别小分队各一份，以备检查。
3、每周的矿长小分队活动由安全部确定突出一项重点检查内容，检查出的问题如相关业务部室、区队未能查出，对业务部室、区队按照管理过失进行对等处罚。
4、各区队、各系统要认真及时闭合所查隐患，对于在整改期限内未能按时整改的，在“双随机”检查活动期间将对相关责任人员、责任单位上台级处理。
5、矿长特别小分队、安全管理部要发挥好“异体监督”职能，查检查的检查、查管理的管理：
（1）查找安全隐患闭合中存在的漏洞；
（2）查安全质量标准化持续得不到有效整改的地点及区队；
（3）查重要岗位作业人员现场履职情况；
（4）针对所查出隐患未闭合、未整改及安全质量标准化差等问题，要从各项制度和业务保安责任制的角度分析原因，深挖业务部室在本系统安全管理中的漏洞和不足，逐一落实，督促其整改到位；
（5）对于矿长特别小分队查出的隐患，区队和业务部室未能查出，将对责任单位按照管理过失进行对等处罚。
三、考核
1、因工作不到位或工作失误，影响检查活动，对分管领导、责任人按矿有关规定进行严肃处理。
2、检查期间发生生产安全事故的一律上台阶处理。
3、在“双随机”检查活动期间，对隐患查处执行以下规定：
（1）对于区队和业务部室查出的隐患，责任单位积极整改落实，不予考核。
未能按期整改的，将按照二次隐患处罚标准每条隐患罚款600元，其中区队承担70%，业务部室承担30%。
（2）被集团公司查出的隐患如果区队和业务部室未查出，将对隐患进行倒追查，追究区队及业务部室管理责任，将按照二次隐患处罚
标准每条隐患罚款600元，其中区队承担70%，业务部室承担30%。。
（3）矿长特别小分队、安全管理部在工作面查出的标准化隐患每条罚款100元，隐患到期未闭合按照第（1）条进行处罚；
因标准化不到位导致工作面停产的，相关处罚执行生产技术管理部下发的安全质量标准化管理办法（见附件二）。
4、集团公司评分标准：
（1）一般隐患（一般资料问题）每条扣1分、抽考、提问等抽样性检查每人次不合格扣1分、严重隐患（严重资料问题）每条扣5分、较大隐患每条扣10分、重大隐患每条扣50分、停产头面每个（次）扣100分，停产矿井每次扣200分；轻伤事故每起扣50分，严重工伤事故每起扣100分，局定重伤每起扣200分，死亡事故取消考评资格。
（2）最终考核得分=1000分- （“双随机”检查扣分×60%+煤矿安全监管五人小组当月覆盖检查扣分×40%）-事故考核扣分。
5、集团公司奖惩考核办法：六大矿井（寺河矿、成庄矿、长平公司、赵庄煤业、岳城矿、坪上煤业）月度排名倒数第一、二、三分别处罚30万元、20万元、10万元。其中领导班子考核：排名倒数第一、二、三的矿井，当月处罚扣款首先要扣除领导班子成员当月实发工资收入的50%、40%、30%。
6、我矿将按照集团公司处罚标准，在扣除领导班子成员奖金后，仍按照30万元、20万元、10万元的扣款进行分解：
（1）按照每条隐患所扣分数占总扣分数的百分比，结合扣款总额逐条进行分解。
（2）每条隐患产生扣款由区队承担70%（队长、书记各承担10%），业务部室承担30%（单位党政负责人各承担5%）。
7、因月度排名最后一名造成矿长在周一视频会上作出检查的，安全管理部按照隐患性质进行分类，分管矿领导在周二生产例会上作出深刻检查。
8、取得集团公司“双随机”检查月度排名第一名（按照寺河矿东井、西井），集团公司给于奖励60万元，参照矿《2016年安全质量标准化管理考核办法》给予奖励分配。
（1）、参与“双随机”受检头面队组当月月度生产奖整体上浮10%。
（2）当月按照生产部标准化排名（东井、西井）一、二、三名除生产部标准化排名奖励外分别给于生产奖上浮10%、8%、5%的奖励。
（3）结合标准化区域责任划分分别对业务部室进行对等奖励。
9、未尽事宜由安全管理部另行通知。
附件一：十一项检查内容任务分解
附件二：工作面安全质量标准化检查停产整顿规定
安全管理部
2016年5月15日
附件一：
十一项检查内容任务分解
（一）检查国家有
关安全生产的法律、法规及方针、政策和相关国家、行业标准的宣传、贯彻落实情况。
牵头单位：安全管理部
配合单位：矿属各单位
内容要求：安全部将近期国家局、省局、省厅下发的相关政策、方针等文件进行下发，各单位进行贯彻学习、落实，做好学习记录、资料，已备检查。
（二）检查“四查”活动开展落实情况（晋煤集安函（2016）117号文），检查国家总局所查18条问题举一反三整改落实情况。
1、检查“四查”活动开展落实情况（晋煤集安函（2016）117号文）。
牵头单位：安全管理部
配合单位：各相关单位
内容要求：根据安全部下发的《寺河矿关于深入开展安全管理基础工作专项整治行动的通知》文件要求，各相关单位认真遵照执行。
2、检查国家总局所查18条问题举一反三整改落实情况。
内容要求：请以下责任单位牵头落实每条问题的举一反三整改落实情况，准备具体的方案、措施等资料。
古书院矿6条问题：
（1）查安全调度资料，发现3月15日153305采煤工作面上隅角局部瓦斯超限，对瓦斯超限处理未形成闭合。
责任单位：通风管理部
（2）询问调度员瓦斯超限后如何应急处置，调度员回答不出“停电撤人”的措施。
责任单位：通风管理部、调度室
（3）《影响监测监控运行审批单》中采取的措施中要求“执行相关措施”，现场提供不出相关措施，实际提供《操作规程》。
责任单位：信息监控中心
（4）查7个月安全办公会会议记录，仅有1次记录矿长讲话内容，而且过于简单。
责任单位：安全管理部
（5）监测监控故障未登记故障台账。
责任单位：信息监控中心
（6）查一掘进工作面人员定位系统，人员进入有记录，无人员离开记录。
责任单位：信息监控中心
润东煤业3条问题：
（7）井口杂物垃圾遍地，文明生产差，井口20m内有炉渣。
责任单位：总工办
（8）调度室应有的图纸资料不齐全，现场检查提供不出相关管理制度，直至检查人员离矿也未能提供。
责任单位：调度室
（9）矿井未进入三期工程，但是提供的技术资料出现了回采工作面内容。
责任单位：生产技术管理部
寺河矿9条问题：
（10）W13074回风瓦斯浓度基本都在0.5%以上，5303采煤工作面区域煤体瓦斯含量达到7.386m3/t，国家局领导认为是在瓦斯抽采达标临界状态组织生产。
责任单位：通风管理部、抽放管理部
（11）多巷横川通风管理保证不了角联通风或微风、无风，有可能造成瓦
斯超限。
责任单位：通风管理部
（12）西三集中回风巷18#钻场上、下风侧瓦斯传感器1月18日线路断线多次，《安全监控设备故障登记薄》中未填写事故原因及处理结果。
责任单位：信息监控中心
（13）抽查人员定位系统，一名领导带班入井轨迹无法调出。
责任单位：信息监控中心
（14）一人带多卡或人员不带卡，人员定位系统无法识别。
责任单位：信息监控中心
（15）信息中心和调度中心信息没有共享。
责任单位：信息监控中心、调度室
（16）安全质量标准化差，5303工作面机尾底鼓，起底深度超过700mm；底鼓段起底的矸石未清理；抽查部分支架初撑力不到20Mpa，现场材料堆放不规范；53031巷机尾超前支护段单体柱三向阀朝向不符合规定。
责任单位：生产技术管理部、调度室、安全管理部、综采一队、综采二队
（17）优化生产系统，提高生产效率，控制入井人数。
责任单位：生产技术管理部
（18）加强防尘治理。
责任单位：通风管理部
（三）检查各矿隐患排查治理体系是否健全完善，检查安全质量标准化建设情况，检查安全管理制度、规程措施制定及落实情况，检查安全主体责任落实情况。
1、隐患排查治理体系是否健全完善
牵头单位：安全管理部
配合单位：矿属各相关单位
内容要求：安全管理部负责制定我矿的隐患排查治理体系，各区队负责制定各自的隐患排查治理体系。
2、安全质量标准化建设情况
牵头单位：生产技术管理部
配合单位：各业务部室、各区队
内容要求：各单位按照生产部下发的寺河矿安全质量标准化管理办法，准备相关资料，并落实现场达标。
3、安全管理制度制定及落实情况
牵头单位：安全管理部
配合单位：矿属各单位
内容要求：各单位按照安全部前期下发的“关于修订《寺河矿安全管理基本制度》的工作安排”要求，上报相关制度，安全部于5月9日下发。
4、规程措施制定及落实情况
牵头单位：生产技术管理部
配合单位：各区队
5、安全主体责任落实情况
牵头单位：矿属各单位
内容要求：各单位按照《寺河矿关于深入开展安全管理基础工作专项整治行动的通知》要求，认真落实各单位安全主体责任。
（四）检查各矿是否存在重大隐患，煤矿通风、防治水、供电等系统是否完善且符合规定。
牵头单位：安全管理部
配合单位：各业务部室
内容要求：各业务部室自查本系统的重大隐患，并制定整改治理方
案、安全措施，上报安全部。
（五）检查调度值班、领导下井带班情况。
牵头单位：调度室
（六）检查安全监测监控系统、人员定位系统运行情况。
牵头单位：信息监测中心
（七）检查生产调度员、通风调度员、安监工的应知应会、规范操作等情况，检查职工安全培训、持证上岗等情况。
1、生产调度员、通风调度员、安监工的应知应会、规范操作等情况
内容要求：调度室、通风部、安全部分别牵头，利用周日、周一两天时间对生产、通风、安全调度员进行培训，请以上单位协调好调度员培训时间，具体培训时间另行通知。
2、职工安全培训、持证上岗等情况
内容要求：职教中心牵头，各单位配合，组织好本单位职工的安全培训、持证上岗工作。
（八）检查应急救援培训、应急管理、图纸资料、安全会议体系、新版《煤矿安全规程》学习落实等情况。
1、应急救援培训、应急管理、安全会议体系、新版《煤矿安全规程》学习落实情况。
牵头单位：安全管理部
2、图纸资料
牵头单位：地测科、生产技术管理部
（九）检查事故案例学习、事故当事人“现身说法”等活动开展情况。
牵头单位：安全管理部
配合单位：各区队
内容要求：各区队做好事故案例学习的资料准备、人员提问等工作。
（十）检查集团公司安委会、调度会、周一视频会等会议精神落实情况。
牵头单位：行政办、党委办公室、调度室
（十一）检查检查组认为的其它重点内容。
附件二：
工作面安全质量标准化检查停产整顿规定
为加大安全质量标准化考核力度，规范我矿安全质量标准化停产整顿，提升我矿安全质量标准化水平，安全质量标准化办公室制定采掘工作面停产整顿的规定及标准如下，望各相关单位对照规定及标准完成各项指标。
一、停产具体规定
（一）停产程序
1、矿领导停产程序
矿领导停产，在现场通知调度室、由调度室通知队组停产，队组整改完毕后，根据隐患向对应的专业部室（掘进队由安全管理部负责，采煤队由调度室负责，零星工程队组由生产部负责，全矿井下队组的通风、抽放、机电、运输、地测分别由通风部、抽放部、机电部、运输科、地测科负责。）递交复工申请，由专业部室进行验收合格后下开工单，并将开工单报送到调度室及队组，由调度室通知现场安检员和瓦检员以及队组开工。
2、专业部室停产程序
各专业部室停产，根据现场隐患下停产通知单，由专业部长签字后，交
生产部标准化办公室、调度室和安全部，由调度室通知队组停产（非本专业停产前必须由调度室上报矿分管生产副矿长进行认可），队组整改完毕后，向停产的专业部室递交复工申请，验收开工执行谁停产谁验收的原则，验收合格后，下开工单分别到调度室、生产部、安全部及队组，由调度室通知现场安检员和瓦检员以及队组开工。
3、停产培训、复工程序
凡被停产整顿上井培训的区队，由分管专业部室及培训中心负责停产期间的培训工作，各部室标准化负责人负责停产队组的业务培训，经培训考试合格后方可复工。
（二）对停产后队组及部室的考核
1、停产后做检查的队长、书记、由分管专业部室通知，调度室落实。
二、队组考核
1、凡被集团公司检查以上级别（包括、省厅各类检查）造成单位停产的对分管副队长免职（根据现场隐患）队长、书记记过处分，其它队干部当月不得奖并扣除当月安全质量标准化绩效考核分20分
2、凡被矿领导及矿长小分队查出隐患综采队、掘进队、零星工程停产：凡出现文明生产、工程质量动态不达标停产整顿的队组扣除当月安全质量标准化绩效考核分15分，当月得黄旗。队长、书记、分管副队长当月生产奖系数下浮0.5，其它队干部奖金系数下浮0.3（根据现场隐患）；队长、书记早会上向矿领导做出检查，情节严重的上台阶考核。
3、凡被部室查出隐患将综采队、掘进队、零星工程停产：凡出现文明生产、工程质量动态不达标停产整顿的队组扣除当月安全质量标准化考核分10分，当月得黄旗，队长、书记给予当月生产奖系数下浮0.3，；其它队干部奖金系数下浮0.2（根据现场隐患）。队长、书记早会上向矿领导做检查，情节严重的上台阶考核。
4、凡队组在被集团公司及以上级别检查前向部室汇报需停产进行搞标准化的队组当月扣安全质量标准化考核分8分，所有队干部当月奖金系数下浮0.3。队长、书记在次日早会上做检查。
三、部室及矿领导考核
1、凡被集团公司检查以上级别（包括、省厅各类检查）查出隐患通报批评造成停产的责任部室（掘进队由安全部负责、采煤队由调度室负责、零星工程队组由生产部负责，全矿井下队组的通风、抽放、机电、运输、地测、分别由相应对口业务部室负责。）对包队人员严重过失处分，对分管区域副部长罚款1500元，部长罚款1200元，分管区域副总罚款1000元，分管区域矿领导罚款800元。并考核责任部室当月生产奖的10%，责任部室部长在早会上做检查。
2、凡被矿领导查出队组停产的责任部室（掘进队由安
全部负责、采煤队由调度室负责、零星工程队组由生产部负责，全矿井下队组的通风、抽放、机电、运输、地测、分别由相应对口业务部室负责。）对包队人员处罚600元，扣分管副部长500元，扣责任单位部长300元。
3、凡被停产的采掘头面要对小班安监工、瓦检工进行800元处罚并对分管副队长、队长进行600元处罚（根据现场停产隐患）。
4、宣传部对停产队组队长、书记进行电视亮相并在中巴车上播放。
5、所有绩效考核，由生产部月底出具证明交人劳部执行。
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