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泓域咨询MACRO 年产xx万平方米镁材料板建设项目可行性研究报告




年产xx万平方米镁材料板建设项目

可行性研究报告

















xxx公司

泓域咨询MACRO 年产xx万平方米镁材料板建设项目可行性研究报告

摘要

重视施工设计工 作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做
好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。 同时，认真贯彻“安
全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生
的 要求，保障职工的安全和健康。

该镁材料板项目计划总投资22395.47万元，其中：固 定资产投资
17362.12万元，占项目总投资的77.53%；流动资金5033.35万元，占项 目
总投资的22.47%。

达产年营业收入42348.00万元，总成本费用31 828.41万元，税金及
附加410.26万元，利润总额10519.59万元，利税总额1238 0.83万元，税
后净利润7889.69万元，达产年纳税总额4491.14万元；达产年投资利润
率46.97%，投资利税率55.28%，投资回报率35.23%，全部投资回收期
4.3 4年，提供就业职位831个。

概论、背景及必要性研究分析、项目市场空间分析、建设规模 、项目
建设地方案、项目工程设计研究、项目工艺先进性、项目环境保护分析、
生产安全、风险 性分析、项目节能概况、进度计划、投资方案分析、项目
经济效益可行性、综合评价说明等。

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年产xx万平方米镁材料板建设项目可行性研究报告目录


第一章 概论

第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
第十章
第十一章
第十二章
第十三章
第十四章

项目承办单位基本情况

背景及必要性研究分析

项目建设地方案

项目工程设计研究

项目工艺先进性

项目环境保护分析

风险性分析

项目节能概况

实施进度及招标方案

人力资源

投资方案分析

项目经济效益可行性

综合评价说明

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第一章 概论


一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

年产xx万平方米镁材料板建设项目

（二）项目承办单位

xxx公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

某产业示范基地

（二）项目负责人

毛xx

三、报告研究目的

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如 市
场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹
措、盈利能力等，从 技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，
并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会 影响进行预测，从而
提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依
据 的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、
科学性的特点。

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四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部
门、规划管理部门、建设管理部门 等提出了具体的实施方案与保障措施，
并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充 足，可
满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟
的公用工程、辅 助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善
的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降 低建设成本，节约项目投
资，提高项目承办单位综合经济效益。

2、坚持以市场为导 向，以企业为主体，强化技术创新和技术改造，促
进“两化”深度融合，推进节能减排和淘汰落后产能， 合理引导企业兼并
重组，增强新产品开发能力和品牌创建能力，优化产业空间布局，全面提

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升 核心竞争力，促进工业结构优化升级。紧紧抓住增强自主创新能力这个
中心环节，大力推进原始创新、集 成创新和引进消化吸收再创新，突破关
键核心技术，加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系 ，为工
业转型升级提供重要支撑。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为镁材料板，根据市场情况，预计年产值42348.00万元。

采取 灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利 为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

（二）建规模

1、该项目总征地面积59036.17平方米（折合约88.51亩 ），其中：
净用地面积59036.17平方米（红线范围折合约88.51亩）。项目规划总建
筑面积92686.79平方米，其中：规划建设主体工程67575.52平方米，计
容建筑面积9 2686.79平方米；预计建筑工程投资8187.73万元。

2、项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费7238.25万元。

七、投资估算

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项目预计总投资22395.47万元， 其中：固定资产投资17362.12万元，
占项目总投资的77.53%；流动资金5033.35万 元，占项目总投资的22.47%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收 入42348.00万元，总成本费用31828.41万元，税
金及附加410.26万元，利润总额 10519.59万元，利税总额12380.83万元，
税后净利润7889.69万元，达产年纳税 总额4491.14万元；达产年投资利
润率46.97%，投资利税率55.28%，投资回报率35 .23%，全部投资回收期
4.34年，提供就业职位831个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做 好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难
点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行 。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xx x公司承办的“年产xx万平方米镁材料板建设项目”主要从事镁
材料板项目投资经营，其不属于国家发 展改革委《产业结构调整指导目录
（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目 。

（二）项目选址与用地规划相容性

年产xx万平方米镁材料板建设项目 选址于某产业示范基地，项目所占
用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改 变

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项目建设区域环境功能区划；在落实该项 目提出的各项污染防治措施后，
可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此，
建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要
求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：年产xx万平方米镁材料板建设项目 用地性质为建
设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、
自然保 护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量 不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合 资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取< br>环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污 染。

十一、项目评价

1、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“ 年产xx万平方米镁材
料板建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济
发展，为社会提供就业职位831个，达产年纳税总额4491.14万元，可以

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促进某产业示范基地 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做
出积极的贡献。

2、项目达产年 投资利润率46.97%，投资利税率55.28%，全部投资回
报率35.23%，全部投资回收期4 .34年，固定资产投资回收期4.34年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
3、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智
能制造、网络协同 制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展
应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业 智能升级。支持民营企
业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验
验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏
捷制造能力。

十二、主要经济指标


主要经济指标一览表

序号
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

项目
占地面积

容积率

建筑系数

投资强度

基底面积

总建筑面积

绿化面积

单位
平方米

指标
59036.17

1.57

64.70%

196.16

38196.40

92686.79

6847.28

备注
88.51亩



万元亩

平方米

平方米

平方米






绿化率7.39%

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2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.2

2.1.2.1

2.1.3

2.1.3.1

2.1.4

2.2

2.2.1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

总投资

固定资产投资

土建工程投资

土建工程投资占比

设备投资

设备投资占比

其它投资

其它投资占比

固定资产投资占比

流动资金

流动资金占比

收入

总成本

利润总额

净利润

所得税

增值税

税金及附加

纳税总额

利税总额

投资利润率

投资利税率

投资回报率

回收期

设备数量

年用电量

年用水量

万元

万元

万元

万元

万元

22395.47

17362.12

8187.73

36.56%

7238.25

32.32%

1936.14

8.65%

77.53%

5033.35

22.47%

42348.00

31828.41

10519.59

7889.69

1.57

1450.98

410.26

4491.14

12380.83

46.97%

55.28%

35.23%

4.34

139

961095.19

31628.49





























万元



万元


万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元




年

台（套）

千瓦时

立方米

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19

20

21

22

总能耗

节能率

节能量

员工数量

吨标准煤

120.82

27.09%

40.27

831






吨标准煤

人

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第二章 项目承办单位基本情况


一、公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力
和影响力大幅提升。 本 公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚
的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系 。面对科技高速
发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的
营销网 络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球
几十个国家和地区，深受国内外用户的 一致好评。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研
发中 心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不
断提高公司产品的技术水平，同时， 为客户提供可靠的技术后盾和保障，
在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平 。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰
富的从业经验 ，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，
形成了科学合理的公司发展战略和经营理念， 有利于公司在市场竞争中赢
得主动权。

二、公司经营情况分析

2 018年，xxx有限公司实现营业收入30101.88万元，同比增长24.64%
（5950.9 4万元）。其中，主营业业务镁材料板生产及销售收入为

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28026.90万元，占营业总收入的93.11%。


2018年营业收入一览表

序号
1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

项目
营业收入

主营业务收入

镁材料板(A)

镁材料板(B)

镁材料板(C)

镁材料板(D)

镁材料板(E)

镁材料板(F)

镁材料板(...)

其他业务收入

第一季度
6321.39

5885.65

1942.26

1353.70

1000.56

706.28

470.85

294.28

117.71

435.75

第二季度
8428.53

7847.53

2589.69

1804.93

1334.08

941.70

627.80

392.38

156.95

580.99

第三季度
7826.49

7286.99

2404.71

1676.01

1238.79

874.44

582.96

364.35

145.74

539.49

第四季度
7525.47

7006.73

2312.22

1611.55

1191.14

840.81

560.54

350.34

140.13

518.74

合计
30101.88

28026.90

9248.88

6446.19

4764.57

3363.23

2242.15

1401.35

560.54

2074.98


根据初步统计测算，公 司实现利润总额8244.84万元，较去年同期相
比增长710.92万元，增长率9.44%；实现 净利润6183.63万元，较去年同
期相比增长1088.75万元，增长率21.37%。


2018年主要经济指标

项目
完成营业收入

完成主营业务收入

主营业务收入占比

营业收入增长率（同比）

单位
万元

万元

30101.88

28026.90

93.11%

24.64%

指标

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营业收入增长量（同比）

利润总额

利润总额增长率

利润总额增长量

净利润

净利润增长率

净利润增长量

投资利润率

投资回报率

财务内部收益率

企业总资产

流动资产总额占比

流动资产总额

资产负债率

万元

万元

5950.94

8244.84

9.44%

710.92

6183.63

21.37%

1088.75

51.67%

38.75%

21.37%

42300.66

36.45%

15419.80

35.21%


万元

万元


万元




万元

万元

万元

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第三章 背景及必要性研究分析


一、项目建设背景

1、加快传统产业改造提升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移
动互联网、云计算、大数据、物联 网等信息新技术在企业研发、制造、管
理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用，提高精准制造、敏 捷制造
能力，让老树开出新花，做精做强传统产业。加快发展智能制造，推动智
能核心装置的深 度应用和产业化，构建自主可控、开放有序、富有竞争力
的智能制造生态系统，积极打造数字化车间、智 能化工厂，提升制造装备
和产品智能化水平，让新芽长成大树，做大做强高端产业。大力发展新型
信息消费，培育基于工业互联网的新产品新业态新模式，打造充满活力的
创业创新生态系统，激发大众 创业、万众创新。坚持自主研发和开放合作
并举，加快建立现代信息技术产业体系，推进下一代国家信息 基础设施建
设和通信业转型发展，健全网络和信息安全综合保障体系，为推动两化深
度融合、建 设网络强国提供基础支撑。

2、2015年5月19日，国务院正式印发《中国制造2025 》。目前，
“1+X”规划体系顶层设计基本完成。形成了以《中国制造2025》为引领，
制 造业创新中心、智能制造、工业强基等5个重大工程实施指南，发展服
务型制造、质量品牌提升等2个专 项行动指南，信息产业、制造业人才等4
个发展规划指南共11个专项规划以及2个标准化和质量提升规 划为骨干，

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重点领域技术路线图、工业“四基”发展 目录等绿皮书为补充，各地抓落
实的配套文件为支撑的横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。各
地也积极落实《中国制造2025》，制定了相应的规划政策，多个“中国制
造2025”示范 城市(群)成立。两年来，从国家到地方对制造业的重视程度
明显提高，制造业供给质量和创新能力提升 取得积极进展，制造业转型升
级速度进一步加快。

3、坚持人才兴业。人才是发展壮 大战略性新兴产业的首要资源。要针
对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新 ，保
障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人
才价值，全面激发 人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人
才，弘扬工匠精神和企业家精神。
4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形
成市场规模和良好经济社会效 益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚
持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产 学研联合攻
关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术
研发模式， 推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，
积极引进境外先进技术，加快引进、消化 、吸收和再创新。

对于2018年中国经济，国际组织和市场机构主流的观点是，中国经济< br>增速会回落至6.5%左右甚至更低的水平，判断的一个重要依据是靠信贷高
增长驱动的经济增长 不可持续。原因有三个方面：第一，中国的高信贷、

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高杠杆与中国的高储蓄率及金融结构等因 素有较大关系，信贷余额较高、
增速较快并不必然意味着高风险。事实上，供给侧结构性改革五大任务中 ，
“去杠杆”效果已经显现，最新数据显示，我国总杠杆率上升速度明显放
缓，正趋于稳定，尤 其是非金融企业杠杆率已经开始下降，潜在债务压力
正趋于减轻。第二，中国经济结构持续优化，新旧动 能加快转换。高信贷
驱动的高投资对经济增长的贡献在逐步下降，消费已经成为经济增长的最
主 要驱动力。2017年前三季度，消费和投资对经济增长的贡献分别为
64.5%、32.8%，前者已 接近后者的两倍，预计随着劳动收入、可支配收入
占GDP的比重进一步上升，消费对经济增长的贡献会 进一步扩大。新经济
和新动能高速成长，创新驱动蔚然成风，新旧动能转换在加快，而新经济
和 新动能对传统信贷融资的依赖明显低很多。第三，中国经济的融资结构
在持续优化，2016年直接融资 占社会融资总量的比重已超过23%。十九大
报告和金融工作会议均提出大力发展直接融资，随着多层次 资本市场的不
断完善和服务实体经济能力的提升，直接融资占比会进一步扩大。尤其值
得注意的 是，民间投资占整个投资的比重超过60%，民营企业的投资相当一
部分来自于自由资金而非银行信贷。 民营上市公司经营性现金流占总资产
的比重近年来呈现上升趋势，这意味着如果政府能够有效调动民间投 资的
积极性，即使社融或信贷增速放缓，民营企业的投资仍然会出现恢复性上
升，这将带动整个 投资稳中有升。

二、必要性分析

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1、在经济新常态下，经济的发展有很大 的机遇，但是再有机遇的同时
也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓< br>慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对
银行客户的储蓄也是不利 ，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在
这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能 过剩的问题，虽
然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远
远不是 长久之策。

2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基
本 特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解
这一判断，准确把握战略机遇期内 涵的深刻变化，是全面理解、认真落实
五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发 展优势，
确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

3、坚持 以市场为导向，以企业为主体，强化技术创新和技术改造，促
进“两化”深度融合，推进节能减排和淘汰 落后产能，合理引导企业兼并
重组，增强新产品开发能力和品牌创建能力，优化产业空间布局，全面提< br>升核心竞争力，促进工业结构优化升级。紧紧抓住增强自主创新能力这个
中心环节，大力推进原始 创新、集成创新和引进消化吸收再创新，突破关
键核心技术，加快构建以企业为主体、产学研结合的技术 创新体系，为工
业转型升级提供重要支撑。

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4、目前，项目承办单位建立了企业内部 研发中心，可以根据客户的需
求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取< br>得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水 平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、
设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优 势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有 深远的影响。

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第四章 项目建设地方案


一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可 能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。< br>
二、项目选址

该项目选址位于某产业示范基地。

“十二 五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方
式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科 技企业快速成长，创新成果大
量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发< br>展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗
帜，成为我国高新技术产 业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范
区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化 先行先试，为中
国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为
我国实 施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。

三、项目建设地镁材料板行业发展概况

目前，区域内拥有各类镁材料板企业718家，规模以上企业41家，从
业人员35900人。 截至2017年底，区域内镁材料板产值137802.40万元，
较2016年117129.11万 元增长17.65%。产值前十位企业合计收入

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68146.23万元，较去年57502.51万元同比增长18.51%。


区域内镁材料板行业经营情况

项目
行业产值

同期产值

同比增长

从业企业数量

—规上企业

—从业人数

前十位企业产值

1、xxx有限公司（AAA）

2、xxx公司

3、xxx科技发展公司

4、xxx科技发展公司

5、xxx科技发展公司

6、xxx投资公司

7、xxx科技发展公司

8、xxx科技发展公司

9、xxx科技发展公司

10、xxx投资公司

单位
万元

万元

指标
137802.40

117129.11

17.65%

718

41

35900

68146.23

16695.83

14992.17

8859.01

7496.09

4770.24

4429.50

340.73

2794.00

2657.70

2044.39

备注






去年同期57502.51万元。


家

家

人

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元












区域内镁材料板企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值< br>16695.83万元，较2018年14210.43万元增长17.49%，其中主营业务收入
16241.90万元。2017年实现利润总额5760.75万元，同比增长27.36%；实