超市购物卡业务管理制度
巡山小妖精
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2021年01月18日 17:30
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超市购物卡业务管理制度
第一条
为确保购物卡发放流程的准确、顺利，保证购
物卡在定制、
移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本
办法。
第二条
本办法所称购物卡，
是可以在超市所使用的购
物卡。
第三条
购物卡的进销存业务由超市财务部负责，信
息部对该业务进
行配合。
业务部门均须配备专职操作人员做此项工作，
并明确责任。
第四条
购物卡业务的职能部门分工
（一）管理部设
团购管理中心，
落实负责人
（主管级）
，
负责定制、
前台售卡的需求统
计、备用卡领用、销售、售后服务等前台销售管理工作。
（二）财务部负责购物卡的保管、开户、开通、
充值、复核；执行与购卡 单位的衔接工作，并且负责
监督购物卡的使用。
（
三）
信息部保 证会员管理系统
的正常运行，及时解决系统出现的问题。
（四）综合
办采购部负责空白购物卡招标采购。
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可编辑修改
-
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第五条
空白购物卡的定制、验收、入库
（一）
定制。管理部根据市场需求，按季度制定购物
卡需求计划，
确保常备
10
万元的各面值卡；在重大节假日前要提
前制定节日用卡需求计划，一律交由采购部门进行招
标采购。
(
二< br>)
验收。管理部负责按批次抽检空白购物
卡的卡面印刷质量及数量后将定制的购物卡交付 财务
部，财务部在与需求计划核对后交本部保管员入
库。
（三）入库。财务部保管员负责空白购物卡的保
管。
第六条
购物卡开户、
开通、
充值、
复核、
交付
（一）
团购管理中
心根据市场情况制定次月购物卡需求计划表，于当月
5
日前报财务部。
< br>（二）财务部根据团购管理中心申
报的购物卡需求计划，由财务部保管员填写《购物卡
注 册单》
（附表
1
）一式两联，一联由财务部记账，一
联交操作员留存。
（三）财务部专职人员根据《购物
卡注册单》开户、开通、充值、复核完成。遇大宗团< br>购，财务部需增加人员（增加人员拥有独立的开户、
开通、
充值权限）
。
在刷卡充值前应核对每盒购物卡的
初始卡号，并在开通、充值后进行复核，以核实系统
号与卡 号的准确性，财务部安排两人以上复核，复核
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可编辑修改
-
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率达到
100%
。
（四）对无法刷卡写磁的购物卡，由 专
职人员填制《购物卡注销单》
（附表
2
）一式两联，保
管员与专职 人员各存一联，按照废卡处理规定办
理。
（五）交付。团购管理中心与财务部在确 认无误
后，将已充值购物卡交付团购管理中心。
第七条
购物卡的领用
（
一）
日常待售备用卡的领用。
团购管理中
心负责人按一 周售卡量到财务部填制
《购物卡申领单》
（附表
3
）领备用卡。
《购 物卡申领单》一式两联，一
联由财务记账，一联由售卡人留存备查。财务部在团
购负责人申领本 周备用卡时，对上周售卡情况先行核
对售款和库存，无误后交付本周备用卡。领卡时必须
双方核 对充值准确性，一旦接收视为已经核对无
误。
（二）大宗团购卡的领用：团购管理 中心需在重
大节日前合理时间向财务部提供明确面值、数量、总
金额的备用卡需求申请。领
卡时，由团购管理中心业务人员陪同团购单位一同到
财务部凭
《购物卡申领单》
取卡，
该
《购物卡申领单》
应标明折扣折扣率、折扣额、付款时间、发票要求 等
事项，由团购单位经办人和团购管理中心人员签
字。
（三）备用卡申领 由购物中心分管副总签批，大
宗团购卡的申领一律经分管副总及总经理签批。
同时，
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可编辑修改
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